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Última atualização realizada em 19/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELEANE CONRAD TREVISAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1771 Data de lançamento: 19/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO. SISTEMAS MDS-PBF-CADUNICO, CFE OC. NR 3046/2023,ANEXA. DISPENSA 45/2023. CONTRATO 204/2023. 3.500,00 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO. SISTEMAS MDS-PBF-CADUNICO, CFE OC. NR 3046/2023,ANEXA. DISPENSA 45/2023. CONTRATO 204/2023. 3.500,00
22/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO. SISTEMAS MDS-PBF-CADUNICO, CFE OC. NR 3046/2023,ANEXA. DISPENSA 45/2023. CONTRATO 204/2023. 1.250,00
22/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO. SISTEMAS MDS-PBF-CADUNICO, CFE OC. NR 3046/2023,ANEXA. DISPENSA 45/2023. CONTRATO 204/2023. 1.250,00
22/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1771/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.250,00
22/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1771/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.250,00
26/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO. SISTEMAS MDS-PBF-CADUNICO, CFE OC. NR 3046/2023,ANEXA. DISPENSA 45/2023. CONTRATO 204/2023. 1.000,00
01/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1771/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.000,00
TOTAL 3.500,00 3.500,00 3.500,00
SALDO A PAGAR 0,00


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