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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ELEANE CONRAD TREVISAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1771	Data de lançamento:	19/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO. SISTEMAS MDS-PBF-CADUNICO, CFE OC. NR 3046/2023,ANEXA. DISPENSA 45/2023. CONTRATO 204/2023.	3.500,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO. SISTEMAS MDS-PBF-CADUNICO, CFE OC. NR 3046/2023,ANEXA. DISPENSA 45/2023. CONTRATO 204/2023.	3.500,00
22/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO. SISTEMAS MDS-PBF-CADUNICO, CFE OC. NR 3046/2023,ANEXA. DISPENSA 45/2023. CONTRATO 204/2023.		1.250,00
22/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO. SISTEMAS MDS-PBF-CADUNICO, CFE OC. NR 3046/2023,ANEXA. DISPENSA 45/2023. CONTRATO 204/2023.		1.250,00
22/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1771/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.250,00
22/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1771/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.250,00
26/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO. SISTEMAS MDS-PBF-CADUNICO, CFE OC. NR 3046/2023,ANEXA. DISPENSA 45/2023. CONTRATO 204/2023.		1.000,00
01/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1771/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.000,00
TOTAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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