Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TIAGO GAMBETA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1773 |
Data de lançamento: |
20/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 251.20 |
Prestação de serviço de sinalização horizontal de vias + microesfera de vidro NBR11862
Finalidade: Para sinalização em Bom Plano |
25,00 |
6.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2024 |
Prestação de serviço de sinalização horizontal de vias + microesfera de vidro NBR11862
Finalidade: Para sinalização em Bom Plano |
6.280,00 |
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| 28/03/2024 |
Prestação de serviço de sinalização horizontal de vias + microesfera de vidro NBR11862
Finalidade: Para sinalização em Bom Plano
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6.280,00 |
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| 01/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1773/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.280,00 |
| TOTAL |
6.280,00 |
6.280,00 |
6.280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
