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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VANESSA KURSCHNER

Dados do Empenho

Número do empenho:	179	Data de lançamento:	11/01/2024
Tipo de empenho:	Transporte de Trabalhadores
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção Transporte dos Trabalhadores
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EMPRESA JBS DE ITAPIRANGA -SC MES DE DEZEMBRO DE 2023, CFE RI NR 7295/2024,ANEXA.10 FUNCIONARIOS.	0,00	650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EMPRESA JBS DE ITAPIRANGA -SC MES DE DEZEMBRO DE 2023, CFE RI NR 7295/2024,ANEXA.10 FUNCIONARIOS.	650,00
11/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EMPRESA JBS DE ITAPIRANGA -SC MES DE DEZEMBRO DE 2023, CFE RI NR 7295/2024,ANEXA.10 FUNCIONARIOS.		650,00
16/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 179/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			650,00
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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