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Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1803	Data de lançamento:	20/03/2024
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2024	0,00	28.423,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2024	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2024	28.423,24
20/03/2024	EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2024		28.423,24
20/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração			36,00
20/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração			37,64
20/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração			127,40
20/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração			416,94
20/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração			441,45
20/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração			888,24
20/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração			1.679,76
20/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração			1.863,02
28/03/2024	Pagamento de Empenho 1803/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			22.932,79
TOTAL		28.423,24	28.423,24	28.423,24
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato-Plano Telefone (PREF)	20/03/2024	36,00		Lançada
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF)	20/03/2024	37,64		Lançada
Empréstimo Consignado SICREDI	20/03/2024	127,40		Lançada
Empréstimo Consignado BANRISUL	20/03/2024	416,94		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	20/03/2024	441,45		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20/03/2024	888,24		Lançada
INSS Segurados Ativos	20/03/2024	1.679,76		Lançada
Empréstimo Consignado CAIXA ECON.FEDERAL	20/03/2024	1.863,02		Lançada
TOTAL		5.490,45