Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
190 |
Data de lançamento: |
15/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
|
| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
|
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
Manutenção comando motobomba que toca água p fábrica |
45,00 |
67,50 |
| 1.00 |
Mão de obra para manutenção elétrica
Finalidade: Para manutenção dos prédios da Agroindústria. |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
Manutenção comando motobomba que toca água p fábrica Mão de obra para manutenção elétrica
Finalidade: Para manutenção dos prédios da Agroindústria. |
112,50 |
|
|
| 18/01/2024 |
Manutenção comando motobomba que toca água p fábrica
Mão de obra para manutenção elétrica
Finalidade: Para manutenção dos prédios da Agroindústria.
|
|
112,50 |
|
| 19/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 190/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
112,50 |
| TOTAL |
112,50 |
112,50 |
112,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
