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Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1909	Data de lançamento:	20/03/2024
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Desporto, Lazer e Turismo
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOPAG 06/2018 EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2024	0,00	5.239,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2024	FOPAG 06/2018 EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2024	5.239,76
20/03/2024	EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MARÇO DE 2024		5.239,76
20/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MUNICIPAL CULTURA DESPORTO E LAZER			389,61
20/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MUNICIPAL CULTURA DESPORTO E LAZER			552,38
20/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MUNICIPAL CULTURA DESPORTO E LAZER			762,95
28/03/2024	Pagamento de Empenho 1909/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.534,82
TOTAL		5.239,76	5.239,76	5.239,76
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	20/03/2024	389,61		Lançada
INSS Segurados Ativos	20/03/2024	552,38		Lançada
Empréstimo Consignado SICREDI	20/03/2024	762,95		Lançada
TOTAL		1.704,94