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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUCIA ROSA DALLABRIDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1912	Data de lançamento:	20/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE ARTESANATO, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2872/2021,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2021. TERCEIRO TERMO ADITIVO.	3.500,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE ARTESANATO, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2872/2021,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2021. TERCEIRO TERMO ADITIVO.	3.500,00
27/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE ARTESANATO, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2872/2021,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2021. TERCEIRO TERMO ADITIVO.		1.198,40
27/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1912/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.198,40
01/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE ARTESANATO, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2872/2021,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2021. TERCEIRO TERMO ADITIVO.		1.540,80
02/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1912/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.540,80
08/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇSO TECNICOS OFICINA DE ARTESANATO, MINISTRADAS JUNTO A SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2872/2021,ANEXA.- PREGÃO PRESENCIAL NR 28/2021. TERCEIRO TERMO ADITIVO.		760,80
10/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1912/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			760,80
TOTAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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