Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GUNDEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1916 |
Data de lançamento: |
20/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Tecido atoalhado cores varidas
Finalidade: Para uso na sala de atividades dos grupos |
34,40 |
103,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2024 |
Tecido atoalhado cores varidas
Finalidade: Para uso na sala de atividades dos grupos |
103,20 |
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| 27/03/2024 |
Tecido atoalhado cores varidas
Finalidade: Para uso na sala de atividades dos grupos
|
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103,20 |
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| 27/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1916/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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103,20 |
| TOTAL |
103,20 |
103,20 |
103,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
