Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
Bucha reforçada 8mm
0,65
3,90
6.00
Parafuso sextavado 1/4 60mm
1,10
6,60
1.00
Canaleta com fita adesiva
20,85
20,85
1.00
Tomada simples 20A
12,90
12,90
1.00
Interruptor simples + tomada 20A 2P+T com caixa de sobrepor
24,90
24,90
4.00
Cabo flexível 2,5mm na cor verde
2,10
8,40
3.00
Cabo flexível 2,5mm na cor preta
Finalidade: Para uso e manutenção na sala de atividades do CRAS
2,10
6,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2024
Bucha reforçada 8mm Parafuso sextavado 1/4 60mm Canaleta com fita adesiva Tomada simples 20A Interruptor simples + tomada 20A 2P+T com caixa de sobrepor Cabo flexível 2,5mm na cor verde Cabo flexível 2,5mm na cor preta
Finalidade: Para uso e manutenção na sala de atividades do CRAS
83,85
01/04/2024
Bucha reforçada 8mm
Parafuso sextavado 1/4 60mm
Canaleta com fita adesiva
Tomada simples 20A
Interruptor simples + tomada 20A 2P+T com caixa de sobrepor
Cabo flexível 2,5mm na cor verde
Cabo flexível 2,5mm na cor preta
Finalidade: Para uso e manutenção na sala de atividades do CRAS
83,85
02/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1929/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
83,85
TOTAL
83,85
83,85
83,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
