Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1948 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Patrimônio-Equipamentos Hidraulicos e Eletricos |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Programa Escola em Tempo Integral - Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Soprador e sugador de folhas elétrico
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
379,00 |
379,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
Soprador e sugador de folhas elétrico
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
379,00 |
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| 25/11/2024 |
Soprador e sugador de folhas elétrico
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
|
|
379,00 |
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| 12/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1948/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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374,46 |
| 12/12/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1948/2024 |
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4,54 |
| TOTAL |
379,00 |
379,00 |
379,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
25/11/2024 |
4,54 |
10708/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,54 |
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