Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1950 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
|
| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
|
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Relé fotoelétrico retardo slim |
28,85 |
288,50 |
| 1.00 |
Programador analogico de tempo 10A
Finalidade: Para manutenção nas praças municipais |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
Relé fotoelétrico retardo slim Programador analogico de tempo 10A
Finalidade: Para manutenção nas praças municipais |
358,50 |
|
|
| 01/04/2024 |
Relé fotoelétrico retardo slim
Programador analogico de tempo 10A
Finalidade: Para manutenção nas praças municipais
|
|
358,50 |
|
| 02/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1950/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
358,50 |
| TOTAL |
358,50 |
358,50 |
358,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
