Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1951 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Torneira jardim |
4,25 |
4,25 |
| 5.00 |
Parafuso cabeça quadrada 12x150, galvanizado |
11,45 |
57,25 |
| 8.00 |
Arruela quadrada 3x32x32x32xF14, galvanizada
Finalidade: Para manutenção nas praças municipais |
1,60 |
12,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
Torneira jardim Parafuso cabeça quadrada 12x150, galvanizado Arruela quadrada 3x32x32x32xF14, galvanizada
Finalidade: Para manutenção nas praças municipais |
74,30 |
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| 01/04/2024 |
Torneira jardim
Parafuso cabeça quadrada 12x150, galvanizado
Arruela quadrada 3x32x32x32xF14, galvanizada
Finalidade: Para manutenção nas praças municipais
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74,30 |
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| 02/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1951/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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74,30 |
| TOTAL |
74,30 |
74,30 |
74,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
