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Exercício: 2024
Nome do Credor: CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1968	Data de lançamento:	25/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Profissional
Projeto / Atividade:	Manutenção de Auxilios Bolsista-Estagiários
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	11 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS ESTAGIARIOS DURANTE O ANO DE 2023 AO CIEE CENT DE INT EMPRESA ESCOLA RS CFE CONT FIRMADO NR 30/2023 E DISPENSA NR 11/2023.	50.000,00	50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS ESTAGIARIOS DURANTE O ANO DE 2023 AO CIEE CENT DE INT EMPRESA ESCOLA RS CFE CONT FIRMADO NR 30/2023 E DISPENSA NR 11/2023.	50.000,00
27/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS ESTAGIARIOS DURANTE O ANO DE 2023 AO CIEE CENT DE INT EMPRESA ESCOLA RS CFE CONT FIRMADO NR 30/2023 E DISPENSA NR 11/2023.		11.199,50
28/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1968/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.199,50
29/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS ESTAGIARIOS DURANTE O ANO DE 2023 AO CIEE CENT DE INT EMPRESA ESCOLA RS CFE CONT FIRMADO NR 30/2023 E DISPENSA NR 11/2023.		14.033,60
30/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1968/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			14.033,60
TOTAL		50.000,00	25.233,10	25.233,10
SALDO A PAGAR				24.766,90