Nome do Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA CONTABILIDADE
Dados do Empenho
Número do empenho:
1980
Data de lançamento:
25/03/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Prestação de serviço de emissão/elaboração de certificado digital
Finalidade: Para uso do departamento de engenharia para emissão/lançamento dos alvarás de habite-se
269,18
269,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2024
Prestação de serviço de emissão/elaboração de certificado digital
Finalidade: Para uso do departamento de engenharia para emissão/lançamento dos alvarás de habite-se
269,18
01/04/2024
Prestação de serviço de emissão/elaboração de certificado digital
Finalidade: Para uso do departamento de engenharia para emissão/lançamento dos alvarás de habite-se
269,18
02/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1980/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
269,18
TOTAL
269,18
269,18
269,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
