Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1983 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Disco de lixa c/ 30 unidades |
245,00 |
245,00 |
| 1.00 |
Calçador de fio retrator redondo |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
Tira poliester airton c/ 50 unidades , 10x120x0,5mm
Finalidade: Para uso na UBS |
12,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
Disco de lixa c/ 30 unidades Calçador de fio retrator redondo Tira poliester airton c/ 50 unidades , 10x120x0,5mm
Finalidade: Para uso na UBS |
292,00 |
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| 08/04/2024 |
Disco de lixa c/ 30 unidades
Calçador de fio retrator redondo
Tira poliester airton c/ 50 unidades , 10x120x0,5mm
Finalidade: Para uso na UBS
|
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292,00 |
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| 09/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1983/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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292,00 |
| TOTAL |
292,00 |
292,00 |
292,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
