Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
Saco para lixo capacidade 100 litros c/ 05 unidades, na cor preta
5,50
27,50
8.00
Sapólio 250g
9,50
76,00
6.00
Detergente para louça, com 500 ml, de limão
2,95
17,70
6.00
Detergente para louça, com 500 ml, de maçã
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
2,95
17,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2024
Saco para lixo capacidade 100 litros c/ 05 unidades, na cor preta Sapólio 250g Detergente para louça, com 500 ml, de limão Detergente para louça, com 500 ml, de maçã
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
138,90
02/04/2024
Saco para lixo capacidade 100 litros c/ 05 unidades, na cor preta
Sapólio 250g
Detergente para louça, com 500 ml, de limão
Detergente para louça, com 500 ml, de maçã
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
138,90
03/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1984/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
138,90
TOTAL
138,90
138,90
138,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
