Programa Escola em Tempo Integral - Educação Infantil
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
Papel dupla face
1,60
9,60
8.00
Folha de ofício A4, pacote com 500 unidades
36,00
288,00
3.00
Folha de ofício A4, pacote c/ 300 unidades
28,00
84,00
2.00
Folha de oficio colorida c/ 100 unidades
12,50
25,00
3.00
Grampeador de metal para vinte folhas
16,00
48,00
3.00
Palito de bambu
6,00
18,00
50.00
Papel fotografico
0,75
37,50
1.00
Elástico nº 16
18,00
18,00
6.00
Tinta para tecido
6,50
39,00
1.00
Perfurador de papel 12,5cms
22,00
22,00
20.00
Fita de cetim nº 01
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
0,25
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2024
Papel dupla face Folha de ofício A4, pacote com 500 unidades Folha de ofício A4, pacote c/ 300 unidades Folha de oficio colorida c/ 100 unidades Grampeador de metal para vinte folhas Palito de bambu Papel fotografico Elástico nº 16 Tinta para tecido Perfurador de papel 12,5cms Fita de cetim nº 01
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
594,10
18/04/2024
Papel dupla face
Folha de ofício A4, pacote com 500 unidades
Folha de ofício A4, pacote c/ 300 unidades
Folha de oficio colorida c/ 100 unidades
Grampeador de metal para vinte folhas
Palito de bambu
Papel fotografico
Elástico nº 16
Tinta para tecido
Perfurador de papel 12,5cms
Fita de cetim nº 01
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
594,10
19/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1987/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
594,10
TOTAL
594,10
594,10
594,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
