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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 08:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1989 Data de lançamento: 26/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Conjunto parafuso roda traseira 45,00 450,00
2.00 Junta do cubo da roda traseira Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ARA0095 10,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2024 Conjunto parafuso roda traseira Junta do cubo da roda traseira Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ARA0095 470,00
02/04/2024 Conjunto parafuso roda traseira Junta do cubo da roda traseira Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ARA0095 470,00
03/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1989/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 470,00
TOTAL 470,00 470,00 470,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.