Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Válvula de pneu para o veículo placa ISV4035
30,00
30,00
1.00
Válvula de pneu para o veículo placa IQN4653
30,00
30,00
2.00
Válvula de pneu para o veículo placa IWI1F86
30,00
60,00
2.00
Colarinho para pneu do veículo placa ISV4035
60,00
120,00
2.00
Camara de ar para o veículo placa ISV4035
Finalidade: Para manutenção da frota da secretaria
220,00
440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2024
Válvula de pneu para o veículo placa ISV4035 Válvula de pneu para o veículo placa IQN4653 Válvula de pneu para o veículo placa IWI1F86 Colarinho para pneu do veículo placa ISV4035 Camara de ar para o veículo placa ISV4035
Finalidade: Para manutenção da frota da secretaria
680,00
22/04/2024
Válvula de pneu para o veículo placa ISV4035
Válvula de pneu para o veículo placa IQN4653
Válvula de pneu para o veículo placa IWI1F86
Colarinho para pneu do veículo placa ISV4035
Camara de ar para o veículo placa ISV4035
Finalidade: Para manutenção da frota da secretaria
680,00
22/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1992/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
680,00
TOTAL
680,00
680,00
680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
