Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
Porca de roda para o veículo placa IQN4647
15,00
60,00
1.00
Válvula de pneu para o veículo placa IQN4653
30,00
30,00
1.00
Válvula de pneu para o veículo placa IMY2475
30,00
30,00
1.00
Camara de ar para o veiculo placa LYH1658
220,00
220,00
1.00
Colarinho de pneu para o veículo placa LYH1658
60,00
60,00
1.00
Tip top de pneu para o veículo placa LYH1658
60,00
60,00
1.00
Válvula de pneu para o veículo placa IJZ9681
Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2024
Porca de roda para o veículo placa IQN4647 Válvula de pneu para o veículo placa IQN4653 Válvula de pneu para o veículo placa IMY2475 Camara de ar para o veiculo placa LYH1658 Colarinho de pneu para o veículo placa LYH1658 Tip top de pneu para o veículo placa LYH1658 Válvula de pneu para o veículo placa IJZ9681
Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria
490,00
22/04/2024
Porca de roda para o veículo placa IQN4647
Válvula de pneu para o veículo placa IQN4653
Válvula de pneu para o veículo placa IMY2475
Camara de ar para o veiculo placa LYH1658
Colarinho de pneu para o veículo placa LYH1658
Tip top de pneu para o veículo placa LYH1658
Válvula de pneu para o veículo placa IJZ9681
Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria
490,00
22/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1995/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
490,00
TOTAL
490,00
490,00
490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
