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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1997	Data de lançamento:	26/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Tip top de pneu para o veículo ARA0095	60,00	60,00
1.00	Válvula de pneu para o veículo placa ARA0095	30,00	30,00
1.00	Tip top de pneu para o veículo placa IWI1F86	40,00	40,00
2.00	Válvula de pneu para o veículo placa IJZ9681 Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria	30,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2024	Tip top de pneu para o veículo ARA0095 Válvula de pneu para o veículo placa ARA0095 Tip top de pneu para o veículo placa IWI1F86 Válvula de pneu para o veículo placa IJZ9681 Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria	190,00
22/04/2024	Tip top de pneu para o veículo ARA0095 Válvula de pneu para o veículo placa ARA0095 Tip top de pneu para o veículo placa IWI1F86 Válvula de pneu para o veículo placa IJZ9681 Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria		190,00
23/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1997/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			190,00
TOTAL		190,00	190,00	190,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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