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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1998	Data de lançamento:	26/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Prestação de serviço de vulcanização de pneu do veículo placa IXT5762	50,00	50,00
1.00	Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IVY9856 Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2024	Prestação de serviço de vulcanização de pneu do veículo placa IXT5762 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IVY9856 Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria	150,00
22/04/2024	Prestação de serviço de vulcanização de pneu do veículo placa IXT5762 Prestação de serviço de lavagem de veículo placa IVY9856 Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria		150,00
22/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1998/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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