Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Válvula de pneu para o veículo placa IVY9856
30,00
30,00
1.00
Tip top de pneu para o veículo placa IJZ9681
40,00
40,00
1.00
Camara de ar para o veículo placa IHW7056
220,00
220,00
1.00
Colarinho de pneu para o veículo placa IHW7056
Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2024
Válvula de pneu para o veículo placa IVY9856 Tip top de pneu para o veículo placa IJZ9681 Camara de ar para o veículo placa IHW7056 Colarinho de pneu para o veículo placa IHW7056
Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria
350,00
22/04/2024
Válvula de pneu para o veículo placa IVY9856
Tip top de pneu para o veículo placa IJZ9681
Camara de ar para o veículo placa IHW7056
Colarinho de pneu para o veículo placa IHW7056
Finalidade: Para manutenção da frota da Secretaria
350,00
23/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2000/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
