Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PGTO DE DESPESAS DIVERSAS, CFE GUIA DE ADIANTAMENTO.
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PGTO DE DESPESAS DIVERSAS, CFE GUIA DE ADIANTAMENTO.
2.000,00
26/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PGTO DE DESPESAS DIVERSAS, CFE GUIA DE ADIANTAMENTO.
2.000,00
02/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2012/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
