Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2019 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
FAMILIA FELIZ 2011 A 2024 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 22.90 |
Maçã
Finalidade: Para lanche durante o encontro mensal do Programa de Combate à Vulnerabilidade Social - Programa Família Feliz |
10,90 |
249,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
Maçã
Finalidade: Para lanche durante o encontro mensal do Programa de Combate à Vulnerabilidade Social - Programa Família Feliz |
249,61 |
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| 05/04/2024 |
Maçã
Finalidade: Para lanche durante o encontro mensal do Programa de Combate à Vulnerabilidade Social - Programa Família Feliz
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249,61 |
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| 08/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2019/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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249,61 |
| TOTAL |
249,61 |
249,61 |
249,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
