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Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2022	Data de lançamento:	27/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Folha de ofício A4, pacote com 500 unidades	28,95	144,75
1.00	Fita Crepe Larga	21,95	21,95
1.00	Fita Larga	8,95	8,95
1.00	Apontador	5,10	5,10
1.00	Grampo para grampeador de papel 26/6	9,99	9,99
1.00	Grampeador Finalidade: Para uso na Secretaria	32,95	32,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2024	Folha de ofício A4, pacote com 500 unidades Fita Crepe Larga Fita Larga Apontador Borracha Grampo para grampeador de papel 26/6 Grampeador Finalidade: Para uso na Secretaria	223,99
03/04/2024	Folha de ofício A4, pacote com 500 unidades Fita Crepe Larga Fita Larga Apontador Borracha Grampo para grampeador de papel 26/6 Grampeador Finalidade: Para uso na Secretaria		223,99
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2022/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			223,99
TOTAL		223,99	223,99	223,99
SALDO A PAGAR				0,00