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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2033	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	Diárias-Claudemir Jose Locatelli
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS 2010A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREF MUNIC CLAUDEMIR LOCATELLI REF A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 26 A 28 DE MARÇO DE 2024 PARA PARTC DE AUDIENCIAS DIVERSAS, CFE ANEXO.	0,00	720,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREF MUNIC CLAUDEMIR LOCATELLI REF A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 26 A 28 DE MARÇO DE 2024 PARA PARTC DE AUDIENCIAS DIVERSAS, CFE ANEXO.	720,00
28/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O PREF MUNIC CLAUDEMIR LOCATELLI REF A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 26 A 28 DE MARÇO DE 2024 PARA PARTC DE AUDIENCIAS DIVERSAS, CFE ANEXO.		720,00
02/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2033/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869340			720,00
TOTAL		720,00	720,00	720,00
SALDO A PAGAR				0,00