Nome do Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2034
Data de lançamento:
28/03/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CREA REFERENTE A ART DE NR 13072709- SUBS DE COBERTURA SOC DE DAMAS RAINHA DO LAR, CFE RI NR 3579/2024,ANEXA.
0,00
99,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CREA REFERENTE A ART DE NR 13072709- SUBS DE COBERTURA SOC DE DAMAS RAINHA DO LAR, CFE RI NR 3579/2024,ANEXA.
99,64
28/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CREA REFERENTE A ART DE NR 13072709- SUBS DE COBERTURA SOC DE DAMAS RAINHA DO LAR, CFE RI NR 3579/2024,ANEXA.
99,64
02/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2034/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
99,64
TOTAL
99,64
99,64
99,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
