Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2037 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
|
| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
|
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bateria automotiva de 60 amperes com garantia de 24 (vinte e quatro) meses
Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5762 |
457,00 |
457,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
Bateria automotiva de 60 amperes com garantia de 24 (vinte e quatro) meses
Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5762 |
457,00 |
|
|
| 05/04/2024 |
Bateria automotiva de 60 amperes com garantia de 24 (vinte e quatro) meses
Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5762
|
|
457,00 |
|
| 08/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2037/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
457,00 |
| TOTAL |
457,00 |
457,00 |
457,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
