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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2045 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Fita Corretiva 7,50 15,00
3.00 Lápis 1,49 4,47
2.00 Caneta 1,35 2,70
4.00 Fita 1,10 4,40
1.00 Clips c/ 720 unidades 21,95 21,95
1.00 Clips c/ 50 unidades 4,29 4,29
4.00 Pilha Finalidade: Para uso na Secretaria 2,89 11,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 Fita Corretiva Lápis Caneta Fita Clips c/ 720 unidades Clips c/ 50 unidades Pilha Finalidade: Para uso na Secretaria 64,37
09/04/2024 Fita Corretiva Lápis Caneta Fita Clips c/ 720 unidades Clips c/ 50 unidades Pilha Finalidade: Para uso na Secretaria 64,37
10/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2045/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 64,37
TOTAL 64,37 64,37 64,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.