Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2047 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
|
| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Esponja c/ 04 unidades |
3,99 |
3,99 |
| 1.00 |
Rodo 60cms |
50,99 |
50,99 |
| 1.00 |
Rodo de 40cms |
13,99 |
13,99 |
| 1.00 |
Vassoura |
15,99 |
15,99 |
| 1.00 |
Vassoura
Finalidade: Para uso na Secretaria |
11,99 |
11,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
Esponja c/ 04 unidades Rodo 60cms Rodo de 40cms Vassoura Vassoura
Finalidade: Para uso na Secretaria |
96,95 |
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| 03/04/2024 |
Esponja c/ 04 unidades
Rodo 60cms
Rodo de 40cms
Vassoura
Vassoura
Finalidade: Para uso na Secretaria
|
|
96,95 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2047/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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96,95 |
| TOTAL |
96,95 |
96,95 |
96,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
