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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2054	Data de lançamento:	01/04/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Realização Evento Comemorativo ao Dia da Mulher
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	SEMANA DO MUNICIPIO 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1250 KITS CONTENDO UMA TOALHA DE BANHO E UMA DE ROSTO. PARA MIMOS NO DIA INT DA MULHER CFE LM NR 3264/2024 E RI NR 981/2024,ANEXA.	43.887,50	43.887,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1250 KITS CONTENDO UMA TOALHA DE BANHO E UMA DE ROSTO. PARA MIMOS NO DIA INT DA MULHER CFE LM NR 3264/2024 E RI NR 981/2024,ANEXA.	43.887,50
10/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1250 KITS CONTENDO UMA TOALHA DE BANHO E UMA DE ROSTO. PARA MIMOS NO DIA INT DA MULHER CFE LM NR 3264/2024 E RI NR 981/2024,ANEXA.		43.887,50
13/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2054/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			43.887,50
TOTAL		43.887,50	43.887,50	43.887,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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