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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDINANE DO NASCIMENTO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2055	Data de lançamento:	01/04/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Jurídica sem Fins Lucrativos
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA SUBSTITUIÇÃO NA COBERTURA DA SEDE SOCIAL RAINHA DO LAR DE LINHA BONITA CFE LM NR 3254/2024 E OC. NR 982/2024,ANEXA.CONCORRENCIA ELETRONICA 03/2024.	20.146,01	20.146,01

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA SUBSTITUIÇÃO NA COBERTURA DA SEDE SOCIAL RAINHA DO LAR DE LINHA BONITA CFE LM NR 3254/2024 E OC. NR 982/2024,ANEXA.CONCORRENCIA ELETRONICA 03/2024.	20.146,01
15/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA SUBSTITUIÇÃO NA COBERTURA DA SEDE SOCIAL RAINHA DO LAR DE LINHA BONITA CFE LM NR 3254/2024 E OC. NR 982/2024,ANEXA.CONCORRENCIA ELETRONICA 03/2024.		18.011,52
16/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2055/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18.011,52
06/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA SUBSTITUIÇÃO NA COBERTURA DA SEDE SOCIAL RAINHA DO LAR DE LINHA BONITA CFE LM NR 3254/2024 E OC. NR 982/2024,ANEXA.CONCORRENCIA ELETRONICA 03/2024.		1.494,14
06/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA SUBSTITUIÇÃO NA COBERTURA DA SEDE SOCIAL RAINHA DO LAR DE LINHA BONITA CFE LM NR 3254/2024 E OC. NR 982/2024,ANEXA.CONCORRENCIA ELETRONICA 03/2024.		640,35
07/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2055/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			640,35
07/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2055/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.494,14
TOTAL		20.146,01	20.146,01	20.146,01
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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