Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	2062	Data de lançamento:	01/04/2024
Tipo de empenho:	Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manut.Programa PIAPS Incent.Equipes APS-Atenç.Primária Saúde(4090)
Conta de Despesa:	3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) - CONSÓRCIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO HORAS DE RESPONSABILIDADE DE FISIOTERAPIA LARISSA KARLING E ISABELA FORNARI MEDICA, CFE ANEXO. MES DE MARÇO DE 2024.	7.180,00	7.180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO HORAS DE RESPONSABILIDADE DE FISIOTERAPIA LARISSA KARLING E ISABELA FORNARI MEDICA, CFE ANEXO. MES DE MARÇO DE 2024.	7.180,00
01/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO HORAS DE RESPONSABILIDADE DE FISIOTERAPIA LARISSA KARLING E ISABELA FORNARI MEDICA, CFE ANEXO. MES DE MARÇO DE 2024.		7.180,00
03/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2062/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.180,00
TOTAL		7.180,00	7.180,00	7.180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®