Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2063 |
Data de lançamento: |
01/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Repasse de Recursos a Consorcios Público-Consultas e Exames |
| Conta de Despesa: |
3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS EM SAUDE MES DE MARÇO DE 2024- CISA DE IJUI , CFE ANEXO. |
43.006,27 |
43.006,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS EM SAUDE MES DE MARÇO DE 2024- CISA DE IJUI , CFE ANEXO. |
43.006,27 |
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| 01/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS EM SAUDE MES DE MARÇO DE 2024- CISA DE IJUI , CFE ANEXO. |
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43.006,27 |
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| 03/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2063/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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43.006,27 |
| TOTAL |
43.006,27 |
43.006,27 |
43.006,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
