Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IVAN CLOVES ZANETTI FRIZAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2071 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Refil de filtro |
290,00 |
290,00 |
| 1.00 |
Refil de filtro, câmara dupla
Finalidade: Para manutenção dos filtros de água do centro administrativo municipal |
395,00 |
395,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2024 |
Refil de filtro Refil de filtro, câmara dupla
Finalidade: Para manutenção dos filtros de água do centro administrativo municipal |
685,00 |
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| 05/04/2024 |
Refil de filtro
Refil de filtro, câmara dupla
Finalidade: Para manutenção dos filtros de água do centro administrativo municipal
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685,00 |
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| 08/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2071/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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685,00 |
| TOTAL |
685,00 |
685,00 |
685,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
