PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 38/2024 E OC. NR 990/2024,ANEXA.
30.000,00
30.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 38/2024 E OC. NR 990/2024,ANEXA.
30.000,00
30/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 38/2024 E OC. NR 990/2024,ANEXA.
4.898,80
02/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2073/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.898,80
06/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 38/2024 E OC. NR 990/2024,ANEXA.
89,00
10/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2073/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
89,00
TOTAL
30.000,00
4.987,80
4.987,80
SALDO A PAGAR
25.012,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.