Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
Tela Sombrite
10,00
60,00
1.00
Luva nitrilon na cor verde
15,00
15,00
1.00
Capa de chuva
115,00
115,00
10.00
Graxeira 10R
1,50
15,00
1.00
Abracadeira Plastica 3,6x200mm c/ 100 unidades
22,00
22,00
1.00
Luva neopreme reforçada
12,00
12,00
1.00
Torneira preta p/ jardim
4,50
4,50
1.00
Fita veda rosca
3,00
3,00
1.00
Luva de couro
Finalidade: Para uso na Secretaria
28,00
28,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2024
Tela Sombrite Luva nitrilon na cor verde Capa de chuva Graxeira 10R Abracadeira Plastica 3,6x200mm c/ 100 unidades Luva neopreme reforçada Torneira preta p/ jardim Fita veda rosca Luva de couro
Finalidade: Para uso na Secretaria
274,50
09/04/2024
Tela Sombrite
Luva nitrilon na cor verde
Capa de chuva
Graxeira 10R
Abracadeira Plastica 3,6x200mm c/ 100 unidades
Luva neopreme reforçada
Torneira preta p/ jardim
Fita veda rosca
Luva de couro
Finalidade: Para uso na Secretaria
274,50
10/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2083/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
274,50
TOTAL
274,50
274,50
274,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
