Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Lixeira c/ pedal, capacidade 07 litros
26,00
26,00
5.00
Saco para lixo capacidade 100 litros c/ 15 unidades
13,50
67,50
5.00
Saco para lixo com capacidade para 50 litros
11,90
59,50
2.00
Alvejante sem cloro embalagem 5 litros
24,90
49,80
6.00
Alcool 70% c/ 01 litro
6,50
39,00
10.00
Pedra sanitaria
1,99
19,90
5.00
Saco para lixo capacidade 15 litros
11,90
59,50
5.00
Saco para lixo capacidade para 30 litros
Finalidade: Para uso no centro administrativo
11,90
59,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2024
Lixeira c/ pedal, capacidade 07 litros Saco para lixo capacidade 100 litros c/ 15 unidades Saco para lixo com capacidade para 50 litros Alvejante sem cloro embalagem 5 litros Alcool 70% c/ 01 litro Pedra sanitaria Saco para lixo capacidade 15 litros Saco para lixo capacidade para 30 litros
Finalidade: Para uso no centro administrativo
380,70
09/04/2024
Lixeira c/ pedal, capacidade 07 litros
Saco para lixo capacidade 100 litros c/ 15 unidades
Saco para lixo com capacidade para 50 litros
Alvejante sem cloro embalagem 5 litros
Alcool 70% c/ 01 litro
Pedra sanitaria
Saco para lixo capacidade 15 litros
Saco para lixo capacidade para 30 litros
Finalidade: Para uso no centro administrativo
380,70
10/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2085/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
380,70
TOTAL
380,70
380,70
380,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
