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Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2085	Data de lançamento:	02/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lixeira c/ pedal, capacidade 07 litros	26,00	26,00
5.00	Saco para lixo capacidade 100 litros c/ 15 unidades	13,50	67,50
5.00	Saco para lixo com capacidade para 50 litros	11,90	59,50
2.00	Alvejante sem cloro embalagem 5 litros	24,90	49,80
6.00	Alcool 70% c/ 01 litro	6,50	39,00
10.00	Pedra sanitaria	1,99	19,90
5.00	Saco para lixo capacidade 15 litros	11,90	59,50
5.00	Saco para lixo capacidade para 30 litros Finalidade: Para uso no centro administrativo	11,90	59,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2024	Lixeira c/ pedal, capacidade 07 litros Saco para lixo capacidade 100 litros c/ 15 unidades Saco para lixo com capacidade para 50 litros Alvejante sem cloro embalagem 5 litros Alcool 70% c/ 01 litro Pedra sanitaria Saco para lixo capacidade 15 litros Saco para lixo capacidade para 30 litros Finalidade: Para uso no centro administrativo	380,70
09/04/2024	Lixeira c/ pedal, capacidade 07 litros Saco para lixo capacidade 100 litros c/ 15 unidades Saco para lixo com capacidade para 50 litros Alvejante sem cloro embalagem 5 litros Alcool 70% c/ 01 litro Pedra sanitaria Saco para lixo capacidade 15 litros Saco para lixo capacidade para 30 litros Finalidade: Para uso no centro administrativo		380,70
10/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2085/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			380,70
TOTAL		380,70	380,70	380,70
SALDO A PAGAR				0,00