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Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2089	Data de lançamento:	02/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Tomate	11,49	22,98
1.00	Cebola	8,99	8,99
10.00	Salsicha	12,49	124,90
1.00	Extrato de tomate	4,99	4,99
16.00	Refrigerante 02 litros	9,99	159,84
3.00	Batata palha	6,99	20,97
3.00	Guardanapo	4,75	14,25
3.00	Milho Finalidade: Para uso durante os jogos de integração dos alunos do projeto da escolinha de esportes	4,99	14,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2024	Tomate Cebola Salsicha Extrato de tomate Refrigerante 02 litros Batata palha Guardanapo Milho Finalidade: Para uso durante os jogos de integração dos alunos do projeto da escolinha de esportes	371,89
09/04/2024	Tomate Cebola Salsicha Extrato de tomate Refrigerante 02 litros Batata palha Guardanapo Milho Finalidade: Para uso durante os jogos de integração dos alunos do projeto da escolinha de esportes		371,89
10/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2089/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			371,89
TOTAL		371,89	371,89	371,89
SALDO A PAGAR				0,00