Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC DE ASST SOCIAL. PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE GUIA EM ANEXO.
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC DE ASST SOCIAL. PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE GUIA EM ANEXO.
2.000,00
16/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA A SEC DE ASST SOCIAL. PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DA MESMA, CFE GUIA EM ANEXO.
2.000,00
17/01/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 209/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
