Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2107 |
Data de lançamento: |
03/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
Relé fotoelétrico retardo slim |
28,85 |
432,75 |
| 10.00 |
Reator vapor de sódio 250W 220V |
103,60 |
1.036,00 |
| 10.00 |
Reator vapor de sódio 150W 220V
Finalidade: Para uso na iluminação pública |
91,60 |
916,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2024 |
Relé fotoelétrico retardo slim Reator vapor de sódio 250W 220V Reator vapor de sódio 150W 220V
Finalidade: Para uso na iluminação pública |
2.384,75 |
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| 09/04/2024 |
Relé fotoelétrico retardo slim
Reator vapor de sódio 250W 220V
Reator vapor de sódio 150W 220V
Finalidade: Para uso na iluminação pública
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2.384,75 |
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| 10/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2107/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.384,75 |
| TOTAL |
2.384,75 |
2.384,75 |
2.384,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
