Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MADEIREIRA WALTER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2109 |
Data de lançamento: |
03/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
| Órgão: |
|
| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
|
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
AUXILIOS 2010 A 2024 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Tábua bruta de eucalipto 18/23 c/ 3m
Finalidade: Para auxílio a Edson Petrecoski |
480,00 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2024 |
Tábua bruta de eucalipto 18/23 c/ 3m
Finalidade: Para auxílio a Edson Petrecoski |
960,00 |
|
|
| 09/04/2024 |
Tábua bruta de eucalipto 18/23 c/ 3m
Finalidade: Para auxílio a Edson Petrecoski
|
|
960,00 |
|
| 10/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2109/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
960,00 |
| TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
