| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 2112 | Data de lançamento: | 03/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL 2023 PREGÃO 23/2023. | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023. | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023. | 25.000,00 | ||
| 10/05/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023. | 2.900,36 | ||
| 13/05/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2112/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.900,36 | ||
| 05/06/2024 | NOVA LICITAÇÃO 2024 | -22.099,64 | ||
| TOTAL | 2.900,36 | 2.900,36 | 2.900,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
