| Número do empenho: |
2113 |
Data de lançamento: |
03/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL 2023 PREGÃO 23/2023. |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023. |
35.000,00 |
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| 11/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.
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6.745,45 |
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| 11/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.
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5.003,10 |
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| 11/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.
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1.362,38 |
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| 12/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2113/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.003,10 |
| 12/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2113/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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6.745,45 |
| 12/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2113/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.242,15 |
| 12/04/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2113/2024 |
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120,23 |
| 18/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.
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6.139,80 |
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| 19/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2113/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.139,80 |
| 25/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.
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10.069,62 |
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| 25/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.
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454,13 |
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| 26/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2113/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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354,04 |
| 26/04/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2113/2024 |
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100,09 |
| 26/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2113/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
10.069,62 |
| 03/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.
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5.001,50 |
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| 03/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.
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224,02 |
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| 06/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2113/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.001,50 |
| 06/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2113/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
224,02 |
| TOTAL |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
