Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CELSON QUEIROZ 75036290020 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2116 |
Data de lançamento: |
03/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Contator 32 amperes |
329,00 |
329,00 |
1.00 |
Timer digital
Finalidade: Para manutenção do projeto de água na localidade de Três Bocas |
193,00 |
193,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2024 |
Contator 32 amperes Timer digital
Finalidade: Para manutenção do projeto de água na localidade de Três Bocas |
522,00 |
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09/04/2024 |
Contator 32 amperes
Timer digital
Finalidade: Para manutenção do projeto de água na localidade de Três Bocas
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522,00 |
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10/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2116/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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522,00 |
TOTAL |
522,00 |
522,00 |
522,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.