Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2119 |
Data de lançamento: |
03/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
|
| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
|
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Erva mate sem açúcar c/ 01 Kg |
14,99 |
14,99 |
| 1.00 |
Erva mate com açúcar c/ 01 Kg
Finalidade: Para uso na Secretaria |
14,49 |
14,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2024 |
Erva mate sem açúcar c/ 01 Kg Erva mate com açúcar c/ 01 Kg
Finalidade: Para uso na Secretaria |
29,48 |
|
|
| 09/04/2024 |
Erva mate sem açúcar c/ 01 Kg
Erva mate com açúcar c/ 01 Kg
Finalidade: Para uso na Secretaria
|
|
29,48 |
|
| 10/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2119/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
29,48 |
| TOTAL |
29,48 |
29,48 |
29,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
