Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2124 |
Data de lançamento: |
03/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
|
| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Fita corretiva |
7,50 |
15,00 |
| 3.00 |
Lápis |
1,49 |
4,47 |
| 2.00 |
Caneta |
1,35 |
2,70 |
| 4.00 |
Pilha |
2,89 |
11,56 |
| 4.00 |
Fita |
1,10 |
4,40 |
| 1.00 |
Clips c/ 720 unidades |
21,95 |
21,95 |
| 1.00 |
Clips c/ 50 unidades
Finalidade: Para uso na Secretaria |
4,29 |
4,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2024 |
Fita corretiva Lápis Caneta Pilha Fita Clips c/ 720 unidades Clips c/ 50 unidades
Finalidade: Para uso na Secretaria |
64,37 |
|
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| 09/04/2024 |
POR TER SIDO EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
-64,37 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
