3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA DIVERSOS. PARA USO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE- FUMACE, CFE OC. NR 85/2024,ANEXA.
0,00
83,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA DIVERSOS. PARA USO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE- FUMACE, CFE OC. NR 85/2024,ANEXA.
83,40
23/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA DIVERSOS. PARA USO NA LIMPEZA DA UBS, CFE OC. NR 85/2024,ANEXA.
83,40
23/01/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 213/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
82,40
23/01/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 213/2024
1,00
TOTAL
83,40
83,40
83,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
