Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2130 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
|
| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
|
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO DAER- RS- MULTA DE TRANSITO VEICULO JBO9G15 SPRINTER.CFE ANEXO. |
0,00 |
246,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO DAER- RS- MULTA DE TRANSITO VEICULO JBO9G15 SPRINTER.CFE ANEXO. |
246,76 |
|
|
| 04/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO DAER- RS- MULTA DE TRANSITO VEICULO JBO9G15 SPRINTER.CFE ANEXO. |
|
246,76 |
|
| 09/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2130/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
142,64 |
| 09/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2130/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
104,12 |
| TOTAL |
246,76 |
246,76 |
246,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
